亳州学院2018年
部门预算
2018年2月
目 录
第一部分 2018年部门预算情况说明
1.主要职能
2.部门概况
3.2018年度主要工作任务
4.收支预算总体情况
5.2018年收入预算情况
6.2018年支出预算情况
7.2018年财政拨款预算情况
8.机关运行经费情况
9.政府采购预算情况
10.政府购买服务预算情况
11.国有资产占有使用情况
12.绩效目标设置情况
13.名词解释
14.关于2018年收入预算情况说明
15.关于2018年支出预算情况说明
16.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
17.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
第二部分 2018年部门预算公开表
1.2018年部门收支预算总表
2.2018年部门收入预算总表
3.2018年部门支出预算总表
4.2018年部门财政拨款收支预算总表
5.2018年部门一般公共预算支出预算表
6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7.2018年部门政府性基金预算收支预算表
8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表
9.2018年部门社保基金预算收支预算表
10.2018年部门“三公”经费预算表
11.2018年政府采购支出预算表
12.2018年政府购买服务支出预算表
第一部分 2018年部门预算情况说明
一、主要职能
根据《教育部关于同意建立亳州学院的函》（教发函[2016]74号）文件规定，亳州学院系本科层次普通高校，主要职责是培养区域经济社会发展所需要的应用型、技术技能型人才。学校贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，根据地方经济社会发展需要，加强产学研用一体化建设，提高教科研水平；依托高校人才优势，为政府、企事业单位提供各种社会服务；积极传承、弘扬、创新亳州地方传统文化。努力提升办学能力和办学水平，承担亳州市政府交办的其他工作，创办人民满意的地方应用型本科高校。
二、部门概况
亳州学院2018年度部门预算包括纳入部门预算编制范围的单位共1个，属于全额拨款的事业单位，具体情况见下表。亳州学院编制397人，目前在职人员442人，其中：财政供养人员200人，经费自理人员242人。另有退休人员62人。
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 亳州学院 | 财政全额拨款事业单位 |
三、2018年度主要工作任务
亳州学院进一步完善学科专业体系建设，争取成功申办3
5个本科专业；进一步加强师资队伍建设，引进6名左右高层次人才，引进20名左右紧缺专业教师；进一步改善办学条件，投入800万元左右添置教学仪器设备和图书资料；进一步提升基础建设水平，推进亳州学院四期工程建设；进一步加强大学生创新创业教育，开展创业培训1500人次以上；进一步提高人才培养质量，就业率达97%以上。
四、收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，亳州学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州学院2018年收支总预算24398.07万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。
五、2018年收入预算情况
亳州学院2018年收入预算24398.07万元，其中：一般公共预算拨款收入10413.12万元，政府性基金预算拨款收入7313万元，纳入专户管理政府非税收入3731.80万元，其他收入00万元，上年结余收入2940.15万元。
六、2018年支出预算情况
亳州学院2018年支出预算24398.07万元，其中：基本支出5308.51万元，占21.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出19089.56万元，占78.24%，主要用于师资队伍建设、教学仪器设备购置、图书资料购置及文化环境建设、教科研及质量工程、还贷本息支出、校园基本建设（四期）、消防维保服务、2018年生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金、高校学生助学金、中职学生助学金、缴纳残疾人就业保障金、良种示范场在职职工社会保险、扶贫专项以及补充日常运转费用等。
七、2018年财政拨款预算情况
亳州学院2018年财政拨款预算17726.12万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款10413.12万元，政府性基金预算财政拨款7313万元，其中：教育支出9849.94万元，占55.57%；社会保障和就业支出337.38万元，占1.9%；医疗卫生和计划生育支出101.97万元，占0.57%；住房保障支出117.03万元，占0.66%；农林水事务6.8万元，占0.04%；城乡社区事务7313万元，占41.26%。具体情况如下：
（一）教育支出。2018年财政拨款预算9849.94万元，比2017年财政拨款预算减少871.71万元，下降8.13%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款9849.94万元，政府性基金预算财政拨款00万元，主要是财政拨款用于临时工工资减少。其中，“高等教育”预算1238.82万元，主要用于保障在编人员工资福利、遗属补助和单位正常运转的基本支出；“高等职业教育”预算8476.12万元，主要用于师资队伍建设、教学仪器设备购置、图书资料购置及文化环境建设、教科研及质量工程、还贷本息支出、消防维保服务、2018年生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金、高校学生助学金、中职学生助学金及补充日常运转费用等；“其他教育附加安排的支出”预算135万元，主要用于中职免学费支出。
（二）社会保障和就业。2018年财政拨款预算337.38万元，比2017年财政拨款预算增加14.07万元，增长4.35%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款337.38万元，政府性基金预算财政拨款00万元，主要是受养老保险改革影响。其中，“事业单位离退休费”预算0.26万元，主要用于单位离退休人员福利费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算260.18万元，主要用于在编人员养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算4.1万元，主要用于在编人员职业年金缴费；“其他就业补助支出”预算63.74万元，主要用于良种示范场在职职工社会保险缴费；“其他社会保险和就业支出”预算9.1万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金。
（三）医疗卫生与计划生育。2018年财政拨款预算101.97万元，比2017年财政拨款预算增加8.47万元，增长9.06%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款101.97万元，政府性基金预算财政拨款00万元，主要原因一是机关事业单位人员工资制度改革和年度正常工资晋升；二是在编财政发工资人员增加，从而增加了单位医疗保障支出。其中，“事业单位医疗”预算100.08万元，主要用于单位医疗保障方面的支出；“其他行政事业单位医疗支出”预算1.89万元，主要用于单位医疗救助资金。
（四）住房保障支出。2018年财政拨款预算117.03万元，比2017年财政拨款预算增加46.54万元，增长66.02%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款117.03万元，政府性基金预算财政拨款00万元，主要原因一是在编财政发工资人员增加和工资标准提高，二是新增提租补贴，从而增加了单位住房保障支出。其中，“住房公积金”预算78.02万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出；“提租补贴”预算39.01万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的提租补贴。
（五）农林水事务。2018年财政拨款预算6.8万元，比2017年财政拨款预算增加1.8万元，增长36%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款6.8万元，政府性基金预算财政拨款00万元，主要是增加选派干部（扶贫）生活补助。其中，“其他扶贫支出”预算6.8万元，主要用于精准扶贫项目和选派干部（扶贫）生活补助。
（六）城乡社区事务。2018年财政拨款预算7313万元，比2017年财政拨款预算增加7313万元，增长100%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款7313万元，主要是本项目为新增加项目，是学校校园基本建设四期项目。其中，“城市建设支出”预算7313万元，主要用于校园基本建设（四期）项目。
八、机关运行经费情况
2018年亳州学院的机关运行经费财政拨款预算1809.99万元，较2017年预算增加708.41万元，增长64.31%。主要原因是：随着办学规模的扩大，在校学生和教师不断增加，日常运行经费增加。
九、政府采购预算情况
2018年亳州学院政府采购预算总额324.56万元，其中：政府采购货物预算324.56万元、政府采购工程预算00万元、政府采购服务预算00万元。
十、政府购买服务预算情况
2018年亳州学院政府购买服务预算总额660.40万元，其中：其他卫生医疗服务预算55万元、其他公共安全服务预算16.3万元、物业管理预算554万元、其他后勤管理服务预算35.1万元。
十一、国有资产占有使用情况
截止2017年底，亳州学院共有车辆4辆，其中，厅级领导干部用车3辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车00辆，特种专业技术用车00辆，其他用车00辆。单位价值200万元以上大型设备00台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆00辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备00台（套）。
十二、绩效目标设置情况
2018年亳州学院项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
十三、名词解释
非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
教育支出：是指主要用于学校人员工资福利、日常基本运转、发展建设等教育教学支出。
医疗卫生与计划生育：是指主要用于单位医疗保障方面的支出和基本医疗补助；
住房保障支出：主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出和提租补贴等。
城乡社区事务：是指主要用于学校校园四期基本建设支出。
农林水事务：主要用于扶贫支出。
十四、关于2018年收入预算情况说明
亳州学院2018年收入预算24398.07万元，其中：一般公共预算拨款收入10413.12万元，占42.68%，比2017年预减少800.83万元，下降7.14%，下降原因主要是财政拨款用于临时工工资减少；政府性基金预算拨款收入7313万元，占29.97%，比2017年预算增加7313万元，增长100%，增长原因主要是用于学校校园基本建设（四期）项目；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%，本单位无国有资本经营预算拨款收入；纳入专户管理政府非税收入3731.8万元，占15.30%，比2017年预算增加381.8万元，增长11.40%，增长原因主要是在校学生增加，学费、住宿费收入增加；上年结余收入2940.15万元，占12.05%，比2017年预算增加1570.15万元，增长114.61%，增长原因主要是安徽省财政厅、安徽省教育厅关于提前下达2016年、2017年现代职业教育质量提升计划中央专项资金，按照政府招标采购程序采购教学仪器设备、图书资料、信息化建设等项目，因2017年未完成采购验收付款，项目资金结转2018年。
十五、关于2018年支出预算情况说明
亳州学院2018年支出预算24398.07万元，比2017年预算增加8464.12万元，增长53.12%，增长原因主要一是新增校园基本建设（四期）项目，其中，“城市建设支出”预算7313万元。二是教师数量增加，用于保障教师工资福利、遗属补助和单位正常运转的基本支出增加。其中，基本支出5308.51万元，占21.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出19089.56万元，占78.24%，主要用于师资队伍建设、教学仪器设备购置、图书资料购置及文化环境建设、教科研及质量工程、还贷本息支出、校园基本建设（四期）、消防维保服务、2018年生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金、高校学生助学金、中职学生助学金、缴纳残疾人就业保障金、良种示范场在职职工社会保险、扶贫专项以及补充日常运转费用等支出。
十六、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
亳州学院2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十七、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
亳州学院2018年一般公共预算基本支出1722.36万元，其中：工资福利支出1651.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、租赁费、专用材料费、工会经费等。对个人和家庭的补助11.03万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。
第二部分 2018年部门预算公开表
1.2018年部门收支预算总表
2.2018年部门收入预算总表
3.2018年部门支出预算总表
4.2018年部门财政拨款收支预算总表
5.2018年部门一般公共预算支出预算表
6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7.2018年部门政府性基金预算收支预算表
8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表
9.2018年部门社保基金预算收支预算表
10.2018年部门“三公”经费预算表
11.2018年政府采购支出预算表
12.2018年政府购买服务支出预算表
